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市国资委2018年部门预算和“三公”经费预算说明

作者:    发布时间:2018-03-20

市国资委2018年部门预算和“三公”经费预算说明

 目录

一、部门职能职责

二、部门收支概况

三、名词解释

四、表格目录

 

一、部门职能职责
  根据株政办发[2015]44号文件规定,本部门主要职责是:1、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施;2、根据市人民政府授权,负责履行出资人职责,保障出资人权益,加强所监管企业的国有资产管理工作;3、建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度,拟订考核标准,对重大财务事项实施监督,通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;落实国有资产保值增值责任;会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;4、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济布局和结构战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资和资本合作;加强与中央、省属企业对接合作;负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作;5、负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设;负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作;6、代表市人民政府向所监管企业派出监事;负责监事会的日常管理工作;7、负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出并编制年度国有资本经营预、决算建议草案和预算调整方案建议草案,组织和监督国有资本经营预算的执行; 8、负责指导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作;9、负责指导监督县市区国有资产管理工作;10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况
  2018年部门预算编报范围仅指委机关(无所属二级预算单位)。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障委机关基本运行的经费,也包括归口管理等专项经费。

  本部门无下属预算单位。
  (一)收入预算2018年年初预算数942.33万元,其中,一般公共预算拨款942.33万元;政府性基金拨款0.00万元;财政专户管理的非税收入拨款0.00万元;其他收入0.00万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
  (二)支出预算2018年年初预算数942.33万元,其中,一般公共服务支出942.33万元,其他0.00万元。
  具体安排如下:
  1.基本支出:2018年年初预算数为942.33万元。其中社会保障和就业支出64.43万元、医疗卫生与计划生育支出64.61万元、资源勘探信息等支出813.29万元。
  2.项目支出:2018年年初预算数为0.00万元,无项目支出。
  预算收支增减变化情况说明2018年度本单位年初预算数为942.33万元,比上年增加186.41万元,增加比例为19.78%,主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障费、住房公积金等工资福利支出的正常提标。
  (三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排315.67万元,比上年度预算增加7.38万元,增加的主要原因是:新进长聘人员的支出增加。
  (四)政府采购预算2018年年初预算数为165.60万元。包含:平台运营服务10.00万元、其他教育服务30.00万元、空调机组24.50万元、审计服务4.00万元、其他印刷服务6.00万元等。
  (五)国有资产占有情况说明:截止2017年12月31日,本部门共有办公及业务用房1439.76平方米;车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我委领导高度重视预算绩效管理工作,指导财务人员以预算绩效管理为主线,合理安排预算资金,规范预算编制,并督促严格执行预算。2018年我委无重点项目。

(七)“三公”等经费预算:2018年“三公”经费预算数20.50万元,其中:公务接待费8.50万元、公务用车购置及运行费12.00万元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行费用12万元)、因公出国(境)费0.00万元。会议费6.00万元;培训费30.00万元。
  “三公”经费预算数增减变动说明
  2018年“三公”经费预算数20.50万元,比上年度增加0.00万元,同比增加0.00%,其原因为本年度“三公”经费开支情况预计与上年度相同。其中:
  公务接待费8.50万元比上年度增加0.00万元,同比增加0.00%,其原因为本年度公务接待费开支情况预计与上年度相同;
  公务用车购置及运行费12.00万元,比上年度增加0.00万元,同比增加0.00%,其原因为本年度公务用车购置及运行费开支情况预计与上年度相同;
  因公出国(境)费0.00万元,比上年度增加0.00万元,同比增加0.00%,其原因为本年度因公出国(境)费开支情况预计与上年度相同;
  会议费6.00万元,比上年度减少4.00万元,同比减少40.00%,其原因为该科目上年度决算的指标出现结余,故对本年度的预算指标进行压缩。
  培训费30.00万元,比上年度减少16.00万元,同比减少34.78%,其原因为该科目上年度决算的指标出现结余,故对本年度的预算指标进行压缩。

三、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

     四、表格目录

     表一:部门收支总表

     表二:部门收入总表

     表三:部门支出总表

     表四:部门支出总表(分类)

     表五:基本-工资福利表

     表六:基本-一般商品服务支出表

     表七:基本-个人和家庭表

     表八:财政拨款收支总表

     表九:一般预算支出表

     表十:一般-工资福利表

     表十一:一般-一般商品服务表

     表十二:一般-个人和家庭

     表十三:政府性基金表

     表十四:专户表

     表十五:项目支出表

     表十六:三公经费表

     表十七:绩效目标申报表

      表十八:专项绩效目标表


2018年市国资委预算公开附表